根據國家有關規定，結合工廠實際情況，對職工因公出差，享受伙食補助、市內交通補助、住宿、長途車船費按規定標準報銷等管理辦法，重新修訂如下。自下發之日起實施。

（一）出差申請

所有人員出差均應填寫出差申請單，注明時間、地點、事由經主管領導批準后，方能出行。（附件1：出差申請表）

（二）．職工因公出差類別及報銷

1、職工因工廠業務需要自行出差

職工因工廠產品銷售、市場調研、新產品試驗、鑒定、產品售后服務、物資采購、等業務需要，自行安排交通、食宿的公出活動。此類業務按以下規定執行。

（1）長途交通費、住宿費實報實銷

即：出差人員城際車、船費；長途火車、飛機票、住宿費憑票按規定限額內實報實銷。

（2）市內交通補助、伙食補助按規定標準包干使用。不再提供市內公共交通費用發票。按實際出差日歷天數，計算市內交通、伙食補助補助費用。

（3）不同地區住宿、市內交通、伙食費的補助標準

住宿費：

按照直轄市或旅游旺季城市220元/日.人。省會城市200元/日.人；其它地市180元/日.人。

市內交通費：

按照直轄市、省會城市50元/日.人。其他城市40元/日.人；

伙食補助：

按照直轄市、省會城市60元/日.人。其它地市50元/日.人。

乘坐高鐵等當日往返的短途出差，考慮早出晚歸等實際情況，伙食補助、市內交通補助合并包干按140元/天標準執行。

（4）出差人員在外招待客戶，需向主管領導請示報備，按照有利、適度、節儉的原則，實報實銷。未請示批準的不予報銷。

2、職工因公參加各類會議、學習培訓出差

職工因公參加行業或主管部門組織的會議，并按要求交納會議費的，會議住宿費實行限額內實報實銷；每人每天補助40元伙食費，30元市內交通補助。按日歷天數計算，會議外的公務住勤按正常出差計算。會議安排食宿的，會議期間不再報銷補助。長途車船費憑票實報。

3、帶車出差（送貨、試驗等）

因公需要，員工帶公車送貨、或駕駛個人私家車出差進行試驗、安裝、售后服務、采購等工作，過路費、燃油費實報實銷。借用私家車的，按運行里程補償一定車輛使用費（每公里車輛使用補貼0.8元。）。駕駛人員按0.3元/公里給予出車補助，報銷車輛費用外，不再報銷市內交通補助。伙食補助按60元/天計算。

5、員工出差乘坐火車夜車6小時以上，高鐵、普快臥鋪按60元計算夜車補助。乘坐普快硬座夜車的，按票80元/人給予夜車補助。

（三）．乘坐車船座次等級規定

出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費，未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

1、工廠異地出差的員工不允許乘坐長途大巴。(長途大巴客運交通事故相對比較多)。

2、工廠員工異地出差按規定乘坐火車或動車組，一般情況下不得私自改乘其它交通工具，員工出差乘用交通工具應根據路程遠近依次選擇火車硬座、硬臥、動車組二等艙、高鐵二等艙和飛機經濟艙。

一類：a飛機經濟艙；

二類：b高速動車硬座二等艙（g字頭)；

三類：c動車組硬座二等艙（d字頭）；

四類：d空調特快硬座（t字頭），e空調快速硬座（k字頭)

3、工廠員工異地出差因工作性質或出差時間需乘坐飛機和其它交通工具的，必須經過相關領導的批準方能乘坐，否則費用不予報銷，乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。

4、除工廠廠長批準的特殊情況外，出差人員不得乘坐飛機頭等艙，火車軟席和動車組、高鐵一等座，輪船一等艙。

（四）．出差期間計件工資人員工資待遇

計件工資人員出差期間，工資原則上按本人日工資標準計算工資，所有出差人員出差期間，如遇公休日，原則上給予倒休，發倒休憑證，年終倒休未用完的，按加班費與加班費，一次結清。

本規定從下發之日起試行